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湖州市民政局(汇总)单位2017年度部门决算
发布日期:2018-09-25 字号:[ ]

湖州市民政局(汇总)单位2017年度部门决算

 

一、湖州市民政局(汇总)单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、湖州市民政局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

三、湖州市民政局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2017年度一般公共预算"三公"经费决算情况

(九)部门预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

湖州市民政局(汇总)单位2017年度部门决算

一、湖州市民政局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.根据国民经济和社会发展计划,制订民政事业发展的中、长期规划和起草地方规范性文件草案,经审议通过后组织实施。

2.负责全市社团登记和监督管理工作;负责全市民办非企业单位的登记和监督管理工作。

3.负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设的日常工作;指导社区服务管理工作,推进社区建设。

4.组织、协调全市救灾工作。

5.管理全市城乡社会救济;指导、监督、实施全市城乡居民最低生活保障制度;指导农村敬老院建设。

6.主管全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作;承担市双拥领导小组办公室的日常工作。

7.负责全市复员、退伍军人和军队离退休干部、军队无军籍退休、退职职工等接收安置管理工作;协调、指导军供站、军队离退休干部休养所(站)工作;承担市复退军人安置领导小组办公室的日常工作。

8.负责全市各类社会福利企业的管理。

9.承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;指导残废人保障工作;指导全市社会福利事业工作。

10.组织、管理和指导扶贫济困、社会捐赠等社会互助活动;负责福利彩票的发行和市本级福利资金的管理工作。

11.指导、协调全市革命老区建设工作。

12.承办行政区划有关工作;主管地名管理工作。

13.负责流浪乞讨人员的救助工作。

14.主管婚姻登记和收养登记工作。

15.主管殡葬管理工作。

16.负责移民工作。

17.承办市委、市政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,湖州市民政局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属湖州市地名委员会办公室、湖州市水库移民安置办公室、湖州市民政执法支队、湖州市社会福利院(湖州市光荣院)、湖州市军队离休退休干部休养所、湖州市救助管理站、湖州市殡仪馆、湖州市烈士陵园管理所、湖州市社区服务指导中心(含湖州市社会组织服务中心)、湖州市福利企业管理办公室、湖州市军用饮食供应供水站、湖州市老年活动中心、湖州市福利彩票发行中心、湖州市社会救助帮扶中心(含湖州市救助家庭经济状况核对中心)、湖州市养老服务指导中心(含湖州市儿童服务指导中心)决算。

二、湖州市民政局(汇总)单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市民政局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

湖州市民政局(汇总)单位2017年度收、支总计26,542.54万元,与2016年相比,收、支总计增加5,329.84万元,增长25.12%主要原因是基本支出人员工资福利增市殡仪馆改扩建工程、市救助保护综合中心工程、市老年活动中心提升改造工程等基建项目增加,以及追加春节慰问、双拥、抚恤经费等

(二)收入决算情况说明

本年收入合计21,404.82万元,占总收入80.64%,包括财政拨款收入17,515.84万元(其中,一般公共预算12,813.05万元,政府性基金预算4,702.79万元),占65.99%事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)41.35万元,占0.16%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入3,847.63万元,占14.5%上级补助收入0万元,占0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计20,642.43万元,其中基本支出4,929.04万元,占23.88%;项目支出15,713.39万元,占76.12%;经营支0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出15,655.02万元、医疗卫生与计划生育支出130.69万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0.36万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出18.78万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出4,837.57万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出3,660.58万元,日常公用支出1,268.46万元,项目支出15,713.39万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出12,519.6万元,政府性基金预算支出4,855.57万元,其他各类支出3,267.25万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖州市民政局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计22,399.05万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加5,936.55万元,增长36.06%主要原因是:基本支出人员工资福利增资、殡仪馆改扩建工程项目增加,以及追加春节慰问、双拥、抚恤经费等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

湖州市民政局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出12,519.6万元,占本年支出合计的60.65%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,965.89万元,增长31.04%主要原因是:社会保障和就业支出商业服务业等支出增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

湖州市民政局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,453.96万元,支出决算为12,519.6万元,完成年初预算的93.06%决算数小于预算数的主要原因是市殡仪馆改扩建工程、市救助保护综合中心工程项目未完工,以及追加民政优抚及社会福利专项资金其中:

社会保障和就业支出()民政管理事务()行政运行()2017年年初预算为774.24万元,2017年决算为969.91万元,完成年初预算的125.27%,决算数大于预算数的主要原因为局本级和下属实行公务员管理的事业单位人员工资福利增资

社会保障和就业支出()民政管理事务()拥军优属()2017年年初预算为323万元,2017年决算为342.53万元,完成年初预算的106.05%,决算数大于预算数的主要原因追加双拥经费

社会保障和就业支出()民政管理事务()老龄事务()2017年年初预算为180.08万元,2017年决算为175.18万元,完成年初预算的97.28%,决算数与预算数大致持平。

社会保障和就业支出()民政管理事务()民间组织管理()2017年年初预算为85万元,2017年决算为83.6万元,完成年初预算的98.35%,决算数与预算数大致持平。

社会保障和就业支出()民政管理事务()行政区划和地名管理()2017年年初预算为52.2万元,2017年决算为48.21万元,完成年初预算的92.36%,决算数小于预算数的主要原因为行政区划、地名工作经费节支。

社会保障和就业支出()民政管理事务()基层政权和社区建设()2017年年初预算47万元,2017年决算为46.2万元,完成年初预算的98.3%决算数与预算数大致持平。

社会保障和就业支出()民政管理事务()部队供应()2017年年初预算为45.89万元,2017年决算为56.79万元,完成年初预算的123.75%,决算数大于预算数的主要原因下属单位市军供站人员工资福利增

社会保障和就业支出()民政管理事务()其他民政管理事务支出()2017年年初预算为2,377.49万元,2017年决算为2,281.53万元,完成年初预算的95.96%,决算数小于预算数的主要原因为民政信息化经费待支付。

社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()事业单位离退休()2017年年初预算为1,136万元,2017年决算为1,003.63万元,完成年初预算的88.35%,决算数小于预算数的主要原因为民政代管退休人员实际去世人员比预计减少,支出相应减少。

社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休()2017年年初预算为25.69万元,2017年决算为62.27万元,完成年初预算的242.39%,决算数大预算数的主要原因为退休人员福利费调整。

社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出()2017年年初预算为178.17万元,2017年决算为178.28万元,完成年初预算的100.06%,决算数与预算数大致持平。

社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出()2017年年初预算为71.28万元,2017年决算为196.88万元,完成年初预算的276.21%,决算数大于预算数的主要原因为补缴2016职业年金缴费支出

社会保障和就业支出()抚恤()死亡抚恤()2017年年初预算为250万元,2017年决算为365.46万元,完成年初预算的146.18%,决算数大于预算数的主要原因军队离退休干部去世人员比预计增加,支出相应增加。

社会保障和就业支出()抚恤()优抚事业单位支出()2017年年初预算为191.07万元,2017年决算为201.39万元,完成年初预算的105.4%,决算数大于预算数的主要原因为下属市烈士陵园人员工资福利增资

社会保障和就业支出()退役安置()军队移交政府的离退休人员安置()2017年年初预算为1,609.62万元,2017年决算为2,347.85万元,完成年初预算的145.86%,决算数大于预算数的主要原因为追加省拨军休人员经费。

社会保障和就业支出()退役安置()军队移交政府离退休干部管理机构()2017年年初预算为253.17万元,2017年决算为317.83万元,完成年初预算的125.54%,决算数大于预算数的主要原因为追加省拨军队移交政府离退休干部管理机构经费。

社会保障和就业支出()退役安置()其他退役安置支出(项)。2017年年初预算为10万元,2017年决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数大致持平。

社会保障和就业支出()社会福利()儿童福利()2017年年初预算为60万元,2017年决算为60.97万元,完成年初预算的101.62%决算数与预算数大致持平。

社会保障和就业支出()社会福利()老年福利()2017年年初预算为541万元,2017年决算为439.21万元,完成年初预算的81.18%决算数小于预算数的主要原因为养老服务体系支出减少。

社会保障和就业支出()社会福利()殡葬()2017年年初预算为3,207万元,2017年决算为1,671.6万元,完成年初预算的52.12%,决算数小于预算数的主要原因为市殡仪馆改扩建工程未完工,支付。

社会保障和就业支出()社会福利()社会福利事业单位()2017年年初预算为493.02万元,2017年决算为522.54万元,完成年初预算的105.99%,决算数大于预算数的主要原因为下属市福利院人员工资福利增资。

社会保障和就业支出()残疾人事业()其他残疾人事业支出()2017年年初预算为300万元,2017年决算为300万元,完成年初预算的100%决算数与预算数大致持平。

社会保障和就业支出()最低生活保障()城市最低生活保障金支出()2017年年初预算为0万元,2017年决算为2.03万元,决算数大于预算的主要原因为追加低保人员物价补贴经费。

社会保障和就业支出()临时救助(款)临时救助支出()2017年年初预算为82.48万元,2017年决算为73.71万元,完成年初预算的89.37%,决算数小于预算数的主要原因为临时救助支出减少。

社会保障和就业支出()临时救助()流浪乞讨人员救助支出()2017年年初预算为797.53万元,2017年决算为423.33万元,完成年初预算的53.08%,决算数小于预算数的主要原因为市救助保护综合中心工程项目未完工,待支付

社会保障和就业支出()其他生活救助()其他农村生活救助()2017年年初预算为118.83万元,2017年决算为106.91万元,完成年初预算的89.97%,决算数小于预算数的主要原因为下属市帮扶中心人员退休,支出相应减少。

社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出()2017年年初预算为84.66万元,2016年决算为104.19万元,完成年初预算的123.07%,决算数大于预算数的主要原因为追加省拨民政优抚及社会福利专项资金。

医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()行政单位医疗()2017年年初预算为48.64万元,2017年决算为48.03万元,完成年初预算的98.75%,决算数与预算数大致持平

医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()事业单位医疗()2017年年初预算77.81万元,2017年决算为60.4万元,完成年初预算的77.63%,决算数小于预算数的主要原因为人员调整。

农林水支出()林业()森林生态效益补偿()2017年年初预算为0.1万元,2017年决算为0.36万元,完成年初预算的360%,决算数大于预算数的主要原因为下属市福利院追加森林生态效益补偿资金。

商品服务业支出()旅游业管理与服务支出()其他旅游业管理与服务支出()2017年年初预算为33万元,2017决算为18.78万元,完成年初预算的56.91%,决算数小于预算数的主要原因为下属烈士陵园维修项目未完工,待支付。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

湖州市民政局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,968.15万元,其中:

人员经费2,675.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费293.1万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

1.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出()2017年年初预算为5.15万元2017年决算为0万元决算数小于预算数的主要原因为预算调整

2.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出()2017年年初预算2.06元,2017年决算为0万元决算数小于预算数的主要原因为预算调整

3.社会保障和就业支出()大中型水库移民后期扶持基金支出()基础设施建设和经济发展()2017年年初预算为15元,2017年决算为13万元,完成年初预算的86.67%决算数小于预算数的主要原因为移民工作经费节支。

4.社会保障和就业支出()大中型水库移民后期扶持基金支出()其他大中型水库移民后期扶持基金支出()2017年年初预算为0.83万元,2017年决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因为移民工作经费节支。

5.社会保障和就业支出()小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出()基础设施建设和经济发展()2017年年初预算为5元,2017年决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数持平

6.其他支出()其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出()其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出()2017年年初预算250.94万元,2017年决算为251.05万元,完成年初预算的100.04%决算数和预算数持平

7.其他支出()彩票发行销售机构业务费安排的支出()福利彩票销售机构的业务费支出()2017年年初预算为1,349.59元,2017年决算为1,149.77万元,完成年初预算的85.19%决算数于预算数的主要原因为下属市福彩中心中福在线苕溪东路销售厅迁址业务性用房装修未完工,待支付

8.其他支出()彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出()用于社会福利的彩票公益金支出()2017年年初预算为3,728.75元,2017年决算为3,179.35万元,完成年初预算的85.27%,决算数于预算数的主要原因为社会组织公益项目补助分期支付,余款待支付,以及下属市救助保护综合中心工程、市福利维修改造项目当年未完工,待支付。

9.其他支出()彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出()用于残疾人事业的彩票公益金支出()2017年年初预算为19.43万元,2017年决算为7.71万元,完成年初预算的39.68%,决算数小于预算数的主要原因为下属市儿童福利院维修改造项目未完工,待支付。

10.其他支出()彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出()用于其他社会公益事业的彩票公益金支出()2017年年初预算为1,109万元,2017年决算为249.7万元,完成年初预算的22.52%,决算数小于预算数的主要原因为市老年活动中心基建项目为完工,待支付。

(八)2017年度一般公共预算"三公"经费决算情况

1"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为72.41元,支出决算为37.67万元,完成预算的52.02%其中:因公出国(境)费用支出决算为5.63万元,完成预算的99.89%公务用车购置及运行维护费支出决算为20.01万元,完成预算的49.27%;公务接待费支出决算为12.02万元,完成预算的45.96%2017年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出减少

2."三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少27.62万元,下降42.3%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算5.63万元,比上年决算数增长24.83%。主要用于机关工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是因公出国(境)人员增加。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计2人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算12.02万元,比上年决算数增长33.7%主要用于接待上级、其他地市等兄弟单位支出。增加的主要原因是因业务需要公务接待增加,费用相应增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待111批次,累计792人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算20.01万元,比上年决算数下降61.36%其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出20.01万元,主要用于工作业务所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。减少的主要原因是公务用车改革。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年度湖州市民政局(汇总)单位所有项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算6,708.69万元,实际支出7,899.35万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:优秀。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度民政局本级等1家行政单位以及所属湖州市地名委员会办公室、湖州市水库移民安置办公室、湖州市民政执法支队3家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出121.4万元,比上年度上升60.25万元,增加98.53%,主要原因是其他交通费用、物业管理费、工会费、办公费等日常经费增加;执法支队委托业务费增加。

2.政府采购支出情况

2017年度民政局本级及所属各单位政府采购支出总额  2,340.2万元,其中:政府采购货物支出443.07万元、政府采购工程支出1,624.78万元、政府采购服务支出272.35万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,民政局本级及所属各单位共有车辆53辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车49辆(其中殡仪车42辆)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在"财政拨款"、"事业单位专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的"财政拨款收入""专户资金""事业收入""事业单位经营收入""其他收入""上年结转"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:民政局2017年决算报表

 


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