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湖州市民政局2019年部门预算“一上”申报情况
发布日期:2018-11-23 字号:[ ]

一、部门基本情况

(一)机构设置和人员情况

湖州市民政局机关经市机构编制委员会核定行政人员编制数22人,工勤编制1人。现实有:

1.在编在职人员28人(含工勤人员1人,纪检组3人),超编2人(其中:政策性超编2人)。

2.离休人员2人,退休人员33人。

3.编外用工编制数3人,实有3人,超编0人。

所属单位15个,其中:参照公务员法管理的事业单位有3个,分别为湖州市地名委员会办公室、湖州市水库移民安置办公室和湖州市民政执法支队;监督管理类事业单位的有12个,分别为湖州市社会福利院(含湖州市儿童福利院、光荣院)、湖州市军队离休退休干部休养所、湖州市救助管理站、湖州市殡仪馆、湖州市烈士陵园管理所、湖州市社区服务指导中心(含湖州市社会组织服务中心)、湖州市福利企业管理办公室、湖州市军用饮食供应供水站、湖州市老年活动中心、湖州市福利彩票发行中心、湖州市社会救助帮扶中心(含湖州市救助家庭经济状况核对中心)和湖州市养老服务指导中心(含湖州市儿童服务指导中心)。上述单位经市机构编制委员会核定人员编制数112人,现实有在职人员100人,退休人员67人;编外用工编制数87人,实有132人,超编45人(殡仪馆公司化管理超编)。

(二)单位固定资产情况

部门现有固定资产15338.5万元,主要为:

1.建筑物面积19467平方米,原值13350.95万元,其中:办公用房17636平方米,出租面积1831平方米。其中:机关办公用房1716平方米。

2.交通运输工具,市核定车辆编制数52辆,现实有车辆数52辆,分别为轿车5辆、面包车4辆、载货车3辆、其他车40辆(殡仪服务车39辆、救灾专用车1辆);其中:机关车辆编制数1辆,现实有车辆数1辆。

二、2019年部门预算“一上”编制说明

(一)基本支出

基本支出预算5724.92万元,比上年增长2.42%,其中:人员支出4852.65万元(含人员机动经费110万元),比上年减少4.74%;日常公用支出872.27万元,比上年增长76.09%。增长原因为日常公用支出定额调整以及人员变化。

(二)项目支出

项目支出预算11953.63万元,比上年增长9.35%。

1.民政局机关5427.93万元,主要包括:

1)民政代管退休人员、无军籍职工经费1295.4万元,比上年增长0.23%。主要用于发放62名地方代管退休人员、82名无军籍职工的退休费、退休补贴、病故后丧葬抚恤费以及无工作遗属生活困难补助、体检费等。

(2)抚恤补助经费350万元,和上年持平。根据《军人抚恤优待条例》《湖州市军人抚恤优待实施办法》等规定,主要用于军队离退休干部病故一次性抚恤金、残疾军人抚恤金。

(3)社会捐赠救助体系经费534万元,比上年增长17.62%。根据《湖州市委办公室湖州市政府办公室关于加快慈善事业发展的通知》(湖委办通〔2007〕45号)、《浙江省财政厅、浙江省民政厅关于印发浙江省用于社会福利事业彩票公益金使用管理办法的通知》(湖财社〔2018〕30号)等文件精神,补助给市慈善总会,用于资助社会捐赠救助体系建设,支持慈善事业发展。

(4)养老服务体系建设经费353万元,比上年增长1.54%。根据《湖州市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》(湖政发〔2014〕26号)文件,主要用于市福利中心床位运行补助,开展独居老人暖巢关爱行动,照料中心运行绩效评估、养老护理员技能提升、养老机构等级评价、养老机构消防设施检测以及对养老服务组织中具有中专以上学历的养老护理员入职奖补等。

(5)农村及其他社会救济经费276万元,比上年增长80.35%(增加临时困难补助)。按照《浙江省民政厅、浙江省财政厅关于调整精减退职职工和麻风病人生活困难补助费标准的通知》(浙民助〔2016〕173号)等精神,主要用于麻风病人发放生活困难补助费以及其他退役安置工作等方面临时救助支出。

    (6)困难群众专项救助经费465万元,比上年增长3.33%。为切实解决困难群众医疗、就学等急难问题,做好政府托底保障职能的有效实施,根据我市社会救助工作实际,在我市基本保障水平偏低、覆盖面不广的情况下,安排的一项临时救助专项工作,通过政府救助与慈善事业的有序衔接形成协同合作、资源统筹、相互补充、各有侧重的救助机制。

    (7)老年电大经费23万元,和上年持平。根据《中华人民共和国老年人权益保障法》《浙江老年电视大学省级示范教学点创建实施方案的通知》和《关于开展老年电大分校实施化办学的意见》精神,通过市级分校老年电大实体化办学,开班设点,送教上门,线上线下互动教学,满足老年人的文化教育需求。

    (8)社会组织(含慈善组织)公益项目补助经费84.91万元,比上年减少1.6%。根据《中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅关于加快推进现代社会组织建设的意见》(浙委办〔2015〕4号)及《湖州市民政局关于印发福利彩票公益金资助社会组织创办公益性项目实施暂行办法的通知》精神,对开展扶老、助残、救孤、济困、赈灾类帮扶活动的社会组织给予资助,增强社会组织服务社会的能力和水平,鼓励社会组织创办社会公益项目,重点培育和扶持社会福利类、公益慈善类社会组织及民办社工机构的发展。

(9)双拥专项经费377万元,比上年增长65.35%(增加八一建军节慰问和争创双拥模范城八连冠环境宣传经费)。根据全国、全省双拥城模范城创建考核评比要求,以及市双拥领导小组年度工作安排,主要用于市委、市政府“八一”建军节慰问驻湖部队和赴外地慰问训练演习部队,争创双拥模范城八连冠环境宣传,双拥专题会议培训,以及双拥办日常工作经费。

(10)老龄经费54万元,与上年持平。根据《中华人民共和国老年人权益保障法》和《湖州市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》(湖政发〔2014〕26号)文件精神,积极应对人口老龄化的严峻形势,推进老龄事业发展整体水平。该项目主要用于市老龄办组织、协调、指导做好老年人权益保障,养老服务业监督管理、行业规范,以及开展重阳节敬老活动等。

(11)社会救助、救灾专项业务费82万元,比上年减少26.79%。主要用于最低生活及低保边缘家庭保障、医疗救助、临时救助工作、低收入核对、社会救助政策宣传、业务培训、课题调研、监督检查、政策落实等救助工作;对在册低保对象进行入户核查、新增救助对象抽查、救助工作专项评估、对社会救助工作人员进行培训等社会救助服务;救灾物资、救援设备储备购置;“5.12”及国际减灾日宣传;自然灾害信息员培训等日常救灾减灾防灾工作。

(12)基层政权和城乡社区工作经费97万元,比上年增加44.78%(增加经费主要用于开展运营活动的幸福邻里中心运营情况进行督导和评估)。根据中共中央办公厅国务院办公厅关于转发《民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》(中办发〔2010〕27号)、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于深入推进农村社区建设试点工作的指导意见》(中办发〔2015〕41号)、《浙江省城市社区居民委员会选举规程(试行)》的通知(浙民基〔2013〕19号)、《市政府办关于推进幸福邻里建设和服务管理的意见》(湖政办发《2018》37号)等文件精神,负责全市基层政权和城乡社区建设工作。主要用于城乡社区建设工作,社区规划,“三社”联动、社工培训、社区工作人才队伍建设、开展运营活动的幸福邻里中心运营情况进行督导和评估等。

(13)社会组织管理经费60万元,比上年增长33.33%。根据国务院《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《基金会管理条例》《中共浙江省委办公厅 浙江省人民政府办公厅关于加快推进现代社会组织建设的意见》(浙委办〔2015〕4号)和《中共湖州市委办公室 湖州市人民政府办公室关于加快推进现代社会组织建设的实施意见》(湖委办〔2016〕2号)等文件精神,做好全市社会组织的登记管理工作。主要用于社会组织公益创投、社会组织等级评估、社会组织专业提升、社会组织星级考评以及工作督查、社团年检等日常管理。

(14)民政专项业务费301.82万元,比上年增加56.51%(增加经费主要用于标准化标准编制、民政“最多跑一次”便民服务工作)。根据省民政厅关于建设“法制民政、贴心民政、阳光民政”有关精神和福彩公益金使用管理要求等内审规定,以及2019年度民政工作任务,主要用于接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,开展社会福利、慈善工作、婚姻登记、会计核算中心、社会事务、信息网络运行维护、乡镇(街道)民政干部培训、标准化标准编制、民政“最多跑一次”便民服务等专项业务的支出。

(15)行政区划及界线管理经费7万元,与上年持平。根据《浙江省行政区域界线管理办法》,开展行政区划布局、规划、调整等工作。主要用于行政区划相关实用手册或地图集制作、浙皖线联检等。

 (16)市委退役军人工作领导小组办公室专项经费60万,为2019年新增项目。根据全省退役军人工作任务责任清单、八届市委47次常委会精神,以及2019年工作目标,主要用于贯彻落实全国和全省双拥办有关退役军人工作的方针、政策,做好市委退役军人工作领导小组办公室的日常工作,以及退役安置工作经费。

(17)民政综合大楼设施改造安排1007.8万元,比上年增长96.34%。根据《市发改委关于湖州市民政综合大楼提升改造工程项目建议书的批复》(湖发改审批〔2018〕166号),主要用于民政综合大楼改造维修,更换部分设施设备,如供排水工程、电气工程(强电)、通风与空调工程、消防工程、电梯系统、智能化工程等内容,以确保日常办公正常运行。项目估算总投资1953万元,2018年安排513.29万,2019年按剩余部分1439.71万的70%预算。

2.市民政执法支队7.5万元,主要包括:

执法经费7.5万元,比上年减少61.54%。为处理好有关违反民政法律法规行为的举报和投诉,加强对县区民政执法业务的指导,支队按照遵守依法办案、严谨办案的宗旨,开展执法监督检查。主要用于培训费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费等。

3.市地名委员会办公室65.2万元,主要包括:

地名业务管理经费65.2万元,比上年增长44.25%(增加开展地名地志数据采集核对经费)。根据国务院《地名管理条例》《浙江省地名管理办法》《湖州市地名管理实施细则》、省地名普查领导小组《关于印发浙江省第二次地名普查实施方案的通知》(浙地名普查组发〔2014〕1号)和市地名普查领导小组《关于印发湖州市第二次全国地名普查实施方案》(湖地名普查组发〔2015〕1号)等有关文件规定,开展地名法律法规宣传,做好地名命名更名、地名标志设置管理,地名信息公共服务及地名普查成果转化。主要用于门楼牌和路牌维护费、重要地名命名(更名)公告费、开展地名地志数据采集核对、以及办公费、差旅费、印刷费、专题会议、培训等日常地名管理经费。

4、市社区服务指导中心116万元,主要包括:

(1)社会组织服务中心、社会组织综合党委专项业务费51万元,比上年增长27.5%。根据《中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅关于加快推进现代社会组织建设的意见》(浙委办〔2015〕4号)和《中共湖州市委办公室、湖州市人民政府办公室关于加快推进现代社会组织建设的实施意见》(湖委办〔2016〕2号)等文件精神,建立社会组织服务平台,为社会组织提供专业督导、孵化培育、能力建设、成果展示、党建指导、政策咨询、公益项目运作、社工人才实践等一站式便捷化服务功能。主要用于社会组织服务中心日常办公费、广告宣传费印刷费、差旅费、会议费、宽带费、聘用人员劳务费、水电费、邮电费、日常维修耗材等运行经费。

(2)社区专项业务费65万元,比上年增长62.5%(增加开展幸福邻里中心相亲活动经费)。主要用于全市社区服务业务指导、培训,开展幸福邻里中心相亲活动经费以及房产税、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、邮电费、临时人员劳务费等。

5.市福利企业管理办公室35万元,主要包括:

福企管理业务经费35万元,比上年减少44.46%。主要用于福利企业监管与服务,保障残疾职工合法权益,开展福利企业资质认定,新办、变更、注销,国家税收优惠新政策宣传、助残日慰问部分残疾职工等工作督查和日常管理。

6.市移民办14.45万元,主要包括:

 移民安置专项工作经费14.45万元,比上年增长224.72%(增加移民专项审计费)。主要用于移民项目专项审计,专题会议、培训,检查验收移民后期扶持项目等差旅费,其他办公、资料印刷、党刊党报征订等。

7.市救助帮扶中心19万元,主要包括:

专项业务费19万元,与上年持平根据浙政发〔2015〕32号《浙江省社会救助家庭经济状况核对管理办法的通知》(浙民助〔2015〕13号)、《浙江省社会救助家庭经济状况认定办法》的要求,健全社会救助家庭经济状况核对工作机制,负责社会各界捐赠,配合做好全市农村困难群众危房改造工作,以及促进慈善事业发展等指导服务工作需要。主要用于社会救助帮扶日常办公、印刷、差旅费、会议费、培训费、交通费、委托业务费等;社会救助信息平台、社会救助核对平台运行维护等。

8.市养老服务指导中心26.7万元,主要包括:

养老(儿童)指导、培训经费26.7万元,与上年持平。根据《浙江省人民政府办公厅关于加强养老护理人员教育培训工作的意见》(浙政办发〔2012〕138号)和省民政厅《关于开展养老护理知识技能进家庭进社区活动的通知》(浙民福〔2013〕115号)文件规定,主要用于开展养老护理资格认定和从业人员持证上岗培训、县区乡镇儿童督导员培训和县区机构保育员培训及职称评定等,养老服务及儿童福利政策、业务宣传,以及其他日常业务支出。

9.市军休所2479.49万元,主要包括:

(1)专项业务经费24.67万元,比上年增长184.54%(增加办公用房修缮经费)。主要用于军休所为军队移交政府安置的离休退休老干部提供日常服务工作所需的办公费、物业管理费、办公用房修缮等经费。

(2)老干部安置专项经费2454.82万元,比上年增长8.23%。该项目主要用于支付军队移交政府安置的离休退休干部的工资福利、医疗保健、组织老干部活动等费用。

10.市殡仪馆2119万元,主要包括:

(1)殡仪工作业务经费1820.4万元,比上年增长13.78%。市殡仪馆承担对湖州市区群众的殡仪、火化、冷藏、守灵工作,2019年火化遗体约8900具。享受惠民殡葬基本服务约8600人。该单位所有业务支出成本编制预算,根据预算要求纳入年度预算管理。主要用于骨灰盒、骨灰袋、纸棺、白布、鲜花、灵堂挽联专用纸、接运单、服务协议单等专用耗材、殡仪用品;遗体接运、入殓等劳务费;殡仪入殓师整容师等专项培训费,以及邮电费、差旅费、维护维修费、会议费等运营经费。

(2)殡仪设备购置经费88万元,比上年减少56%。主要用于更新殡仪用车以及专用设备购置。

(3)房屋设备维修经费170万元,比上年增长70%(普通炉和捡灰炉、捡灰楼房屋维修)。主要用于普通炉和捡灰炉、捡灰楼房屋维修,业务系统维护优化费,网络设备及耗材维护费,以及其他零星维修

11.市烈士陵园99.6万元主要包括:

陵园、双拥馆运营经费99.6万元,比上年减少20.06%。湖州市革命烈士(钱壮飞)纪念馆、湖州市双拥工作展示馆承担着对市民全年开放宣传工作,主要用于办公费、邮电费、物业管理费、水电费、维修费、差旅费、专用材料费、保安保洁费等。

12.市救助站341万元,主要包括:

  (1)2018年救助工作经费81万元,和上年持平。主要用于救助站为流浪乞讨人员开展护送救助人员返乡及处理救助人员相关事宜的差旅费,传达室及内院保安、以及临时特护人员劳务费、购置办公家具等日常工作保障支出。

(2)流浪乞讨人员医疗救助经费260万元,比上年增长73.3%(增加救助对象医药费)。根据《民政部关于印发<生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程>的通知》(民发〔2014〕132号)、《湖州市流浪乞讨人员医疗救治工作流程》(湖社救联席办〔2017〕1号)文件精神,主要用于在站救助人员及临时安置人员突发急病送医院救治的医疗费;为生活无着的流浪乞讨人员提供生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助和临时安置等。

13.市社会福利院166.1万元,主要包括:

(1)儿童集中供养经费73万元,比上年减少6.41%。据市政府办公室《关于推进普惠型儿童福利保障体系建设的实施意见》(湖政办发〔2018〕49号),主要用于院内孤残儿童医疗费用、教育费用、伙食费用等基本生活费支出。

(2)老人集中供养经费83万元,与上年持平。根据《市府办关于加强市区农村五保对象和城镇“三无”对象集中供养工作的通知》(湖民发〔2017〕6号文件精神,主要用于保障三无人员的生活、物质、医疗等基本日常支出

(3)院运营经费10万元,与上年持平。福利院承担对51名老人和35名孤儿的照料和管理工作,主要用于院办公费、维修费、物业管理费、培训费、差旅费、交通费、委托业务费(档案管理)等。

14.市老年活动中心45万元,主要包括:

老年活动运营经费45万元,比上年增长12.5%。主要用于中心场馆日常运营、老年电大教育经费及参加全省老年活动中心系统比赛,迎新春夕阳红艺术团联欢活动,年度乒乓球赛、台球赛、灯谜游园会,市老年各类书画展、夕阳红文艺演出、文体培训等,组织开展消防、安全、医疗保健、文明创建等宣传教育活动,庆祝浙江省第二十九个老人节重阳系列活动等。

15、市福利彩票发行中心991.66万元,主要包括:

(1)彩票业务费462.68万元,比上年增长100.89%(增加促销宣传)。通过多方位、多形式营销,增强了市场竞争力,提高发行量,筹集福利彩票公益金。主要用于媒体宣传,福彩促销、社会公益救助、慰问活动宣传,以及业务学习及技能培训、会议费、办公费、印刷费、差旅费、手续费、邮电费、维修费、物业管理费、委托业务费、彩票运输、搬运等日常业务费用。

(2)厅站运营经费154.48万元,比上年增长515.46%(增加视频监控设备设施)。主要用于5个县区工作站、2个中福在线销售厅、1个福彩形象店日常运营维护费用,包括:视频监控中心设备购置、集成费以及中福在线、形象店办公设备购置;根据《省中心关于做好福彩投注站保险工作的通知》(浙彩发[2018]77号),开展公众责任险,以及厅、站日常维修、办公费、邮电费、物业管理费等。

(3)省拨资金374万元,比上年减少29.57%。根据省厅预下达资金编制,具体用途待明确后再细化。

(三)信息化项目编制情况

续建、升级项目:湖州市民政信息化综合平台项目二期建设经费120万元。根据《市发改委关于湖州市民政信息化综合平台实施方案的批复》(湖发改审批〔2018〕69号),主要用于湖州市民政信息化综合平台二期建设。项目总投资380万元,2018年安排260万元,2019年预算120万元。

(四)“三公”经费及会议费支出安排说明

“三公经费”支出预算231.26万元,同口径比上年预算减少12.17%。其中:

1.公务接待费57.07万元,和上年持平;

2.公务用车运行78万元,比上年预算减少24.94%;

3.车辆购置费72万元(购置殡仪车);

4.因公出国(境)费3万元,比上年预算减少50%;

5.会议费21.19万元,比上年预算减少45.62%。


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