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湖州市民政局2019年部门预算
发布日期:2019-06-28 字号:[ ]

湖州市民政局2019年部门预算


目录

第一部分  民政局概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

第二部分  民政局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于民政局2019年收支预算情况的总体说明

(二)关于民政局2019年收入预算情况说明

(三)关于民政局2019年支出预算情况说明

(四)关于民政局2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于民政局2019年市一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于民政局2019年市一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于民政局2019年市政府性基金预算支出情况说明

(八)关于民政局2019年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019市级部门预算公开表

一、民政局概况

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省和市有关民政工作的法律法规和政策规定。拟订民政行政管理的规范性文件,制定全市民政事业发展规划和计划,并组织实施。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2.负责全市社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3.牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设,指导和监督全市实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。

4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区建设,组织开展城乡基层治理相关工作。

5.拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范并组织实施,会同有关部门推进全市社会工作专业人才队伍建设工作和志愿者队伍建设相关工作。

6.拟订全市社会福利事业发展规划、政策并组织实施。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。牵头拟订慈善事业发展规划、政策,主管慈善工作。

7.拟订全市养老服务发展规划、政策和标准并组织实施。指导全市养老服务体系建设,参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设,指导并组织实施居家养老服务工作。

8.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9.负责行政区划管理。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议。

10.负责民政计划财务和统计工作,指导监督民政事业费的使用管理。负责福利彩票的发行、销售、管理,负责市级福利彩票公益金的管理工作。

11.规范全市地名标志的设置和管理,负责全市标准地名资料的编辑和审定。

12.负责、指导和监督全市大中型水库移民安置和后期扶持政策的实施,指导小型水库移民扶持工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,深化"最多跑一次"改革,强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务;完善社会治理方式,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,民政局部门预算包括:局本级预算、局属市地名委员会办公室市水库移民安置办公室市民政执法支队市社会福利院(光荣院)市救助管理站市社会救助帮扶中心(低收入核对中心)市养老服务指导中心(儿童服务指导中心)市社区服务指导中心(社会组织服务中心)、市福利企业管理办公室市福利彩票发行中心市殡仪馆预算。

二、民政局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于民政局2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、省经常性财政补助收入、事业收入(不含专户资金)、其他收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。民政局2019年收支总预算15802.13万元。

(二)关于民政局2019年收入预算情况说明。

民政局2019年收入预算15802.13万元,其中:一般公共预算拨款收入6606.7万元,占41.8%;政府性基金收入1398.81万元,占8.9%;省经常性财政补助收入464万元,占2.9%;事业收入2万元,占0.0%;其他收入3762.8万元,占23.8%;上年结转3567.82万元,占22.6%。

(三)关于民政局2019年支出预算情况说明。

民政局2019年支出预算15802.13万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出13646万元、卫生健康支出152.79万元、其他支出2003.34万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出4635.09万元,占29.3%;日常公用支出690.49万元,占4.4%;项目支出10476.56万元,占66.3%。

结转下年0万元。

(四)关于民政局2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

民政局2019年财政拨款收支总预算8005.51万元。收入包括:一般公共预算拨款收入6606.7万元、政府性基金收入1398.81万元;支出包括:社会保障和就业支出6478.56万元、卫生健康支出128.13万元、其他支出1398.81万元。

(五)关于民政局2019年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民政局2019年一般公共预算当年拨款6606.7万元,比2018年执行数11536.05万元减少4929.35万元,原因主要是机构改革人员变动,部分机构职能和四个直属事业单位的转隶。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(类)6478.57万元,占98.1%;卫生健康支出(类)128.13万元,占1.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)1320.64万元,主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

(2)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)353万元,主要用于养老事务方面的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)80.36万元,主要用于社会组织管理方面的支出。

(4)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)45.88万元,主要用于行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

(5)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)74.3万元,主要用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(6)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)1802.48万元,主要用于接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出以及开展救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、会计核算中心、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)525.98万元,主要用于民政代管的退休人员工资待遇支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)106.62万元,主要用于离退休干部职工待遇支出。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)151.55万元,主要用于机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)60.62万元,主要用于机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(11)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)43万元,主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

(12)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)73万元,主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。

(13)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)380万元,主要用于补助殡葬惠民、殡仪馆改扩建方面支出。

(14)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)739.79万元,主要用于社会福利事业单位的支出。

(15)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)20万元,用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(16)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)615.39万元,主要用于救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员救助支出。

(17)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)85.95万元,主要用于其他农村生活救助方面的支出。

(18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)65.81万元,主要用于局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)62.33万元,主要用于事业单位按照国家政策为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(六)关于民政局2019年市一般公共预算基本支出情况说明。

民政局2019年一般公共预算基本支出3027.05万元,其中:

人员经费2601.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费425.74万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

(七)关于民政局2019年市政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

民政局2019年政府性基金预算当年拨款1398.81万元,比2018年执行数2956.74万元减少1557.93万元,原因主要是2019年省拨一次性项目减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出(类)1398.81万元,占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)823.81万元,主要用于福利彩票销售机构的业务费用支出。

(2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)475万元,主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(3)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)100万元,主要用于慈善事业等其他社会公益事业的彩票公益金支出。

(八)关于民政局2019年一般公共预算"三公"经费预算情况说明。

民政局2019年"三公"经费预算数为46.6万元,比2018年执行数45.03万元增加1.57万元,增长3.0%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算5.39万元,比上年执行数0万元增长100.0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是我局2018年未安排因公出国(境)活动,执行数为零,2019年根据实际工作需要列入预算。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算20.21万元,比上年执行数12.98万元增长55.7%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来我局进行重大政策调研、指导、考察等公务活动接待支出。增加的主要原因是接待外省市民政部门调研、考察增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算21万元,比上年执行数32.05万元减少34.5%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车更新;公务用车运行维护费支出21万元,主要用于公务用车改革后的行政、参公单位保留车辆和下属事业单位车辆开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2018年我局厉行节约,严控公车经费,实际执行数小于预算控制数,而2019年预算数仍按照车辆定额编制。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019年民政局本级1家行政单位以及市地名委员会办公室、市水库移民安置办公室、市民政执法支队3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算226.28万元。比2018年预算增加85.54万元,增长60.8%,主要是人员经费和日常公用经费标准提高等原因相应提高了运行经费。

2.政府采购情况。

2019年民政局各单位政府采购预算总额2584.7万元,其中:政府采购货物预算1217.44万元、政府采购工程预算863.8万元、政府采购服务预算503.46万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,民政局所属各预算单位共有车辆50辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车1辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车49辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆4辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车4辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况。

2019年民政局部门预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3579.65万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2019年民政局各单位会议费预算14.78万元,比2018年执行数24.71万元减少9.93万元,下降40.2%,主要是按照厉行节约有关规定严格控制会议支出。

2019年民政局各单位培训费预算103.56万元,比2018年执行数69.25万元增加34.31万元,增长49.5%,主要是2019年培训计划、人员增加。

2019年民政局各单位差旅费预算88.65万元,比2018年执行数90.35万元减少1.7万元,下降1.9%,主要是因为机构改革人员变动,部分机构职能和四个直属事业单位的转隶。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在"一般公共预算""政府性基金"、"专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"、"上年结转"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四.2019市级部门预算公开表



附表1


2019年市级部门收支预算总表



湖州市民政局单位:万元


预算数

预算数

一、市财政拨款

8,005.51

社会保障和就业支出

13,646.00

一般公共预算

6,606.70

民政管理事务

4,383.10

政府性基金预算

1,398.81

行政运行(民政管理事务)

1,320.64

二、省经常性财政补助

464.00

老龄事务

353.00

省经常性一般公共预算

90.00

民间组织管理

80.36

省经常性政府性基金预算

374.00

行政区划和地名管理

45.88

三、专户资金

 

基层政权和社区建设

74.30

四、事业收入(不含专户资金)

2.00

其他民政管理事务支出

2,508.92

五、事业单位经营收入

 

行政事业单位离退休

898.42

六、其他收入

3,762.80

事业单位离退休

525.98



未归口管理的行政单位离退休

106.62



机关事业单位基本养老保险缴费支出

189.87



机关事业单位职业年金缴费支出

75.95



社会福利

6,872.58



儿童福利

73.00



老年福利

83.00



殡葬

5,975.80



社会福利事业单位

740.78



临时救助

1,385.95



临时救助支出

20.00



流浪乞讨人员救助支出

1,365.95



大中型水库移民后期扶持基金支出

20.00



其他大中型水库移民后期扶持基金支出

20.00



其他生活救助

85.95



其他农村生活救助

85.95



卫生健康支出

152.79



行政事业单位医疗

152.79



行政单位医疗

65.81





事业单位医疗

86.98



其他支出

2,003.34



其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

19.76



其他政府性基金安排的支出

19.76



彩票发行销售机构业务费安排的支出

1,403.67



福利彩票销售机构的业务费支出

1,403.67



彩票公益金安排的支出

579.91



用于社会福利的彩票公益金支出

479.91



用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

100.00

本年收入合计

12,234.31

本年支出合计

15,802.13

七、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

八、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

十、上年结转

3,567.82

 

 

财政拨款结转

3,567.82

 

 

其他结转

 

 

 

收入总计

15,802.13

支出总计

15,802.13




附表2


2019年市级部门财政拨款收支预算总表



湖州市民政局单位:万元


预算数

预算数

一、市财政拨款

8,005.51

社会保障和就业支出

6,478.56

一般公共预算

6,606.70

民政管理事务

3,676.67

政府性基金预算

1,398.81

行政运行(民政管理事务)

1,320.64



老龄事务

353.00



民间组织管理

80.36



行政区划和地名管理

45.88



基层政权和社区建设

74.30



其他民政管理事务支出

1,802.49



行政事业单位离退休

844.77



事业单位离退休

525.98



未归口管理的行政单位离退休

106.62



机关事业单位基本养老保险缴费支出

151.55



机关事业单位职业年金缴费支出

60.62



社会福利

1,235.79



儿童福利

43.00



老年福利

73.00



殡葬

380.00



社会福利事业单位

739.79



临时救助

635.39



临时救助支出

20.00



流浪乞讨人员救助支出

615.39



其他生活救助

85.95



其他农村生活救助

85.95



卫生健康支出

128.13



行政事业单位医疗

128.13



行政单位医疗

65.81



事业单位医疗

62.33



其他支出

1,398.81



彩票发行销售机构业务费安排的支出

823.81



福利彩票销售机构的业务费支出

823.81



彩票公益金安排的支出

575.00



用于社会福利的彩票公益金支出

475.00



用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

100.00

本年收入合计

8,005.51

本年支出合计

8,005.51




附表3


2019年市级部门一般公共预算支出表


湖州市民政局单位:万元


单位代码

 

单位名称(科目)

 

 

基本支出

项目支出

 

小计

人员支出

日常公用支出

合计

 

6,606.70

3,027.05

2,601.31

425.74

3,579.65

502001

市民政局(本级)

3,842.16

1,255.85

1,066.79

189.05

2,586.31


208社会保障和就业支出

3,789.73

1,203.42

1,014.37

189.05

2,586.31


20802民政管理事务

3,056.42

1,016.09

827.04

189.05

2,040.33


2080201行政运行(民政管理事务)

1,016.09

1,016.09

827.04

189.05



2080205老龄事务

353.00




353.00


2080206民间组织管理

43.18




43.18


2080207行政区划和地名管理

5.20




5.20


2080208基层政权和社区建设

74.30




74.30


2080299其他民政管理事务支出

1,564.65




1,564.65


20805行政事业单位离退休

713.31

187.33

187.33


525.98


2080502事业单位离退休

525.98




525.98


2080504未归口管理的行政单位离退休

102.57

102.57

102.57




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.54

60.54

60.54




2080506机关事业单位职业年金缴费支出

24.22

24.22

24.22




20820临时救助

20.00




20.00


2082001临时救助支出

20.00




20.00


210卫生健康支出

52.43

52.43

52.43




21011行政事业单位医疗

52.43

52.43

52.43




2101101行政单位医疗

52.43

52.43

52.43



502002

湖州市民政执法支队

118.08

113.13

98.38

14.75

4.95


208社会保障和就业支出

113.40

108.45

93.70

14.75

4.95


20802民政管理事务

101.59

96.64

81.89

14.75

4.95


2080201行政运行(民政管理事务)

96.64

96.64

81.89

14.75



2080299其他民政管理事务支出

4.95




4.95


20805行政事业单位离退休

11.81

11.81

11.81




2080504未归口管理的行政单位离退休

2.03

2.03

2.03




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.99

6.99

6.99




2080506机关事业单位职业年金缴费支出

2.80

2.80

2.80






210卫生健康支出

4.67

4.67

4.67




21011行政事业单位医疗

4.67

4.67

4.67




2101101行政单位医疗

4.67

4.67

4.67



502003

市福利院(光荣院)

867.36

742.36

647.45

94.91

125.00


208社会保障和就业支出

836.93

711.93

617.02

94.91

125.00


20805行政事业单位离退休

48.20

48.20

48.20




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.43

34.43

34.43




2080506机关事业单位职业年金缴费支出

13.77

13.77

13.77




20810社会福利

788.73

663.73

568.82

94.91

125.00


2081001儿童福利

43.00




43.00


2081002老年福利

73.00




73.00


2081005社会福利事业单位

672.73

663.73

568.82

94.91

9.00


210卫生健康支出

30.43

30.43

30.43




21011行政事业单位医疗

30.43

30.43

30.43




2101102事业单位医疗

30.43

30.43

30.43



502004

市地名办

173.25

132.57

121.18

11.39

40.68


208社会保障和就业支出

168.58

127.90

116.51

11.39

40.68


20802民政管理事务

155.53

114.85

103.46

11.39

40.68


2080201行政运行(民政管理事务)

114.85

114.85

103.46

11.39



2080207行政区划和地名管理

40.68




40.68


2080299其他民政管理事务支出







20805行政事业单位离退休

13.05

13.05

13.05




2080504未归口管理的行政单位离退休

2.03

2.03

2.03




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.87

7.87

7.87




2080506机关事业单位职业年金缴费支出

3.15

3.15

3.15




210卫生健康支出

4.67

4.67

4.67




21011行政事业单位医疗

4.67

4.67

4.67




2101101行政单位医疗

4.67

4.67

4.67



502006

市救助管理站

664.28

401.38

317.35

84.03

262.90


208社会保障和就业支出

645.40

382.50

298.47

84.03

262.90


20805行政事业单位离退休

30.01

30.01

30.01




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.43

21.43

21.43




2080506机关事业单位职业年金缴费支出

8.57

8.57

8.57




20820临时救助

615.39

352.49

268.46

84.03

262.90


2082002流浪乞讨人员救助支出

615.39

352.49

268.46

84.03

262.90


210卫生健康支出

18.88

18.88

18.88






21011行政事业单位医疗

18.88

18.88

18.88




2101102事业单位医疗

18.88

18.88

18.88



502007

市殡仪馆

380.00

 

 

 

380.00


208社会保障和就业支出

380.00




380.00


20805行政事业单位离退休







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出







2080506机关事业单位职业年金缴费支出







20810社会福利

380.00




380.00


2081004殡葬

380.00




380.00


210卫生健康支出







21011行政事业单位医疗







2101102事业单位医疗






502009

市社区服务指导中心

158.81

63.13

57.91

5.22

95.68


208社会保障和就业支出

155.78

60.10

54.88

5.22

95.68


20802民政管理事务

155.78

60.10

54.88

5.22

95.68


2080206民间组织管理

37.18




37.18


2080299其他民政管理事务支出

118.60

60.10

54.88

5.22

58.50


210卫生健康支出

3.02

3.02

3.02




21011行政事业单位医疗

3.02

3.02

3.02




2101102事业单位医疗

3.02

3.02

3.02



502010

市福利企业管理办公室

112.68

82.68

76.24

6.44

30.00


208社会保障和就业支出

108.37

78.37

71.93

6.44

30.00


20802民政管理事务

101.28

71.28

64.84

6.44

30.00


2080299其他民政管理事务支出

101.28

71.28

64.84

6.44

30.00


20805行政事业单位离退休

7.09

7.09

7.09




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.06

5.06

5.06




2080506机关事业单位职业年金缴费支出

2.02

2.02

2.02




210卫生健康支出

4.31

4.31

4.31




21011行政事业单位医疗

4.31

4.31

4.31




2101102事业单位医疗

4.31

4.31

4.31



502011

市水库移民安置办

119.96

106.96

95.87

11.09

13.00


208社会保障和就业支出

115.92

102.92

91.83

11.09

13.00


20802民政管理事务

106.06

93.06

81.97

11.09

13.00


2080201行政运行(民政管理事务)

93.06

93.06

81.97

11.09



2080299其他民政管理事务支出

13.00




13.00


20805行政事业单位离退休

9.86

9.86

9.86






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.04

7.04

7.04




2080506机关事业单位职业年金缴费支出

2.82

2.82

2.82




210卫生健康支出

4.03

4.03

4.03




21011行政事业单位医疗

4.03

4.03

4.03




2101101行政单位医疗

4.03

4.03

4.03



502014

市福利彩票发行中心

 

 

 

 

 


229其他支出







22908彩票发行销售机构业务费安排的支出







2290804福利彩票销售机构的业务费支出






502015

市社会救助帮扶中心

96.77

79.67

74.29

5.38

17.10


208社会保障和就业支出

93.11

76.01

70.63

5.38

17.10


20805行政事业单位离退休

7.16

7.16

7.16




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.11

5.11

5.11




2080506机关事业单位职业年金缴费支出

2.04

2.04

2.04




20825其他生活救助

85.95

68.85

63.47

5.38

17.10


2082502其他农村生活救助

85.95

68.85

63.47

5.38

17.10


210卫生健康支出

3.67

3.67

3.67




21011行政事业单位医疗

3.67

3.67

3.67




2101102事业单位医疗

3.67

3.67

3.67



502016

市养老服务指导中心

73.36

49.33

45.85

3.48

24.03


208社会保障和就业支出

71.35

47.32

43.84

3.48

24.03


20805行政事业单位离退休

4.28

4.28

4.28




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.06

3.06

3.06




2080506机关事业单位职业年金缴费支出

1.22

1.22

1.22




20810社会福利

67.06

43.03

39.55

3.48

24.03


2081005社会福利事业单位

67.06

43.03

39.55

3.48

24.03


210卫生健康支出

2.02

2.02

2.02




21011行政事业单位医疗

2.02

2.02

2.02




2101102事业单位医疗

2.02

2.02

2.02






附表4


2019年市级部门政府性基金预算支出表



湖州市民政局单位:万元


单位代码

 

单位名称(科目)

 

 

基本支出

项目支出

 

小计

人员支出

日常公用支出

合计

 

1,398.81

389.05

345.28

43.77

1,009.76

502

湖州市民政局

1,398.81

389.05

345.28

43.77

1,009.76

502001

市民政局(本级)

575.00

 

 

 

575.00


229其他支出

575.00




575.00


22960彩票公益金安排的支出

575.00




575.00


2296002用于社会福利的彩票公益金支出

475.00




475.00


2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

100.00




100.00

502014

市福利彩票发行中心

823.81

389.05

345.28

43.77

434.76


229其他支出

823.81

389.05

345.28

43.77

434.76


22908彩票发行销售机构业务费安排的支出

823.81

389.05

345.28

43.77

434.76


2290804福利彩票销售机构的业务费支出

823.81

389.05

345.28

43.77

434.76




附表5


2019年市级部门一般公共预算基本支出表


湖州市民政局单位:万元


经济分类科目

金额

 

科目编码

科目名称

合计

 

3,027.05

301

工资福利支出

2,432.48

30101

基本工资

356.36

30102

津贴补贴

255.24

30103

奖金

580.31

30107

绩效工资

224.84

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

156.00

30109

职业年金缴费

62.40

30110

职工基本医疗保险缴费

128.13

30112

其他社会保障缴费

9.34

30113

住房公积金

173.84

30114

医疗费

15.69

30199

其他工资福利支出

470.33

302

商品和服务支出

421.80

30201

办公费

11.58

30202

印刷费

1.10

30204

手续费

1.46

30205

水费

33.42

30206

电费

105.05

30207

邮电费

2.05

30209

物业管理费

44.00

30211

差旅费

5.15

30213

维修(护)费

3.30

30216

培训费

5.00

30217

公务接待费

2.43

30226

劳务费

0.60

30227

委托业务费

0.10

30228

工会经费

16.80

30229

福利费

79.58



30231

公务用车运行维护费

21.00

30239

其他交通费用

47.09

30299

其他商品和服务支出

42.09

303

对个人和家庭的补助

168.83

30301

离休费

35.74

30302

退休费

127.58

30305

生活补助

2.90

30307

医疗费补助

2.50

30309

奖励金

0.11

310

资本性支出

3.94

31002

办公设备购置

3.94




附表6


2019年市级部门收入预算总表



湖州市民政局单位:万元






单位代码

 





单位名称

 





总计

 


市财政预算拨款

省经常性经费补助


专户及其他资金


上年结转、结余




小计



一般公共预算


政府性基金预


省一般公共预算补助

省经常性政府性基




专户资金


事业收入

(不含专户资金)


事业单位经营收入


上级单位补助收入


下级单位上缴收入


用事业基金弥补收支差额




其他收入



基本支出结转



项目支出结转



原专户结余

合计

 

15,802.13

8,005.51

6,606.70

1,398.81

90.00

374.00

 

2.00

 

 

 

 

3,762.80

 

3,567.82

 

502

湖州市民政局

15,802.13

8,005.51

6,606.70

1,398.81

90.00

374.00

 

2.00

 

 

 

 

3,762.80

 

3,567.82

 

502001

市民政局(本级)

5,124.90

4,417.16

3,842.16

575.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.91

 

702.84

 

502002

湖州市民政执法支队

120.08

118.08

118.08

 

 

 

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

502003

市福利院(光荣院)

908.35

867.36

867.36

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

20.00

 

0.99

 

502004

市地名办

174.85

173.25

173.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.60

 

502006

市救助管理站

1,414.83

664.28

664.28

 

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680.56

 

502007

市殡仪馆

6,054.11

380.00

380.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,646.48

 

2,027.63

 

502009

市社区服务指导中心

158.81

158.81

158.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

502010

市福利企业管理办公室

132.44

112.68

112.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.76

 

502011

市水库移民安置办

139.96

119.96

119.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00

 

502014

市福利彩票发行中心

1,403.67

823.81

 

823.81

 

374.00

 

 

 

 

 

 

91.42

 

114.45

 

502015

市社会救助帮扶中心

96.77

96.77

96.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

502016

市养老服务指导中心

73.36

73.36

73.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




附表7


2019年市级部门支出预算总表


湖州市民政局单位:万元


单位代码

 


单位名称(科目)

 


 

基本支出


项目支出

 

事业单位经营支

 

对附属单位补助支

 

上缴上级

支出

 

小计

人员支出

日常公用支

合计

 

15,802.13

5,325.58

4,635.09

690.49

10,476.56

 

 

 

502

湖州市民政局

15,802.13

5,325.58

4,635.09

690.49

10,476.56

 

 

 

502001

市民政局(本级)

5,124.90

1,255.85

1,066.79

189.05

3,869.06

 

 

 

502002

湖州市民政执法支队

120.08

113.13

98.38

14.75

6.95

 

 

 

502003

市福利院(光荣院)

908.35

742.36

647.45

94.91

165.99

 

 

 

502004

市地名办

174.85

132.57

121.18

11.39

42.28

 

 

 

502006

市救助管理站

1,414.83

401.38

317.35

84.03

1,013.46

 

 

 

502007

市殡仪馆

6,054.11

1,909.48

1,688.49

220.98

4,144.63

 

 

 

502009

市社区服务指导中心

158.81

63.13

57.91

5.22

95.68

 

 

 

502010

市福利企业管理办公室

132.44

82.68

76.24

6.44

49.76

 

 

 

502011

市水库移民安置办

139.96

106.96

95.87

11.09

33.00

 

 

 

502014

市福利彩票发行中心

1,403.67

389.05

345.28

43.77

1,014.62

 

 

 

502015

市社会救助帮扶中心

96.77

79.67

74.29

5.38

17.10

 

 

 

502016

市养老服务指导中心

73.36

49.33

45.85

3.48

24.03

 

 

 




附表8


2019年一般公共预算"三公"及会议费表


湖州市民政局单位:万元



单位代码

 


单位名称

 


合计

 

三公经费


会议费

 

小计

因公出国

(境)费用

公务接待费

公务用车运行维护

公务用车

购置

合计

 

59.10

46.60

5.39

20.21

21.00

 

12.50

502

湖州市民政局

59.10

46.60

5.39

20.21

21.00

 

12.50

502001

市民政局(本级)

29.34

17.84

5.39

8.95

3.50

 

11.50

502002

湖州市民政执法支队

3.80

3.80

 

0.30

3.50

 

 

502003

市福利院(光荣院)

5.93

5.93

 

2.43

3.50

 

 

502004

市地名办

1.31

1.00

 

1.00

 

 

0.31

502006

市救助管理站

12.78

12.73

 

2.23

10.50

 

0.05

502007

市殡仪馆

 

 

 

 

 

 

 

502009

市社区服务指导中心

1.50

1.50

 

1.50

 

 

 

502010

市福利企业管理办公室

1.34

1.00

 

1.00

 

 

0.34

502011

市水库移民安置办

1.10

1.00

 

1.00

 

 

0.10

502014

市福利彩票发行中心

 

 

 

 

 

 

 

502015

市社会救助帮扶中心

1.15

1.15

 

1.15

 

 

 

502016

市养老服务指导中心

0.85

0.65

 

0.65

 

 

0.20


附 表

9

2019年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表


湖州市民政局                                                                                                                        单位:万元

单位名称

 

 

项目名称

 

 

总计

 

 

资         金         来           源

项目绩效目标

市财政预算拨款


一般公共预算

政府性基金预算


合计

 

263.00

263.00

 

 

05[05]社保处

 

263.00

263.00

 

 

 502湖州市民政局

 

263.00

263.00

 

 

 502003市福利院(光荣院)

 

73.00

73.00

 

 

 

老人集中供养

73.00

73.00

 

为在院老人提供基本生活所必需的衣、食、住、水、电、护理费等开支,让他们能在福利机构安享晚年,实现老有所养、老有所医、老有所乐的生活。

 502006市救助管理站

 

190.00

190.00

 

 

 

流浪乞讨人员医疗救助经费

190.00

190.00

 

经甄别符合生活无着的流浪、乞讨人员救助条件的救助对象得到及时妥善的医疗救治,维护生命健康,促进社会和谐。

 


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